Birim İç Kontrol
Birim İç Kontrol Belgeleri
A. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ GENEL BİLGİLER
1-Kontrol Ortamı Standartları
KOS1-Etik Değerler ve Dürüstlük
KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri
KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme
Performans Değerlendirme Formu
KOS4- Yetki Devri
2-Risk Değerlendirme
RDS1-Planlama ve Programlama
RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi
Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu
Risk Eylem Planı Çalışma Grubu
PUKÖ Döngüsü Kapsamında Eylem Planı
3-Kontrol Faaliyetleri Standartları
KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi
KFS3- Görevler Ayrılığı
KFS4- Hiyerarşik Kontroller
KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği
Görev Tanımları
KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri
BİS1- Bilgi ve İletişim
BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları
2021 Faaliyet Raporu
BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)
BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi
İç Kontrol Değerlendirme Formu
İS2- İç Denetim
B. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ YÖNERGESİ
C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİ REHBERİ